各（潜在）供应商:
我院计划聘请第三方供应商为医院提供内部控制风险评估与制度建设服务，现根据需要开展市场调研工作。欢迎符合资格条件的供应商报名参加。
一、服务范围：按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）要求，对医院单位层面管理以及12个业务层面管控模块进行全面的内部控制风险评估及内部控制制度建设。服务内容及成果涵盖我院院本部、骨伤科分院及芳村分院。
二、服务内容：
1、严格按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）要求，对医院单位层面（包括组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等）以及12个业务层面（包括预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学、互联网诊疗、医联体、信息化建设管理）进行全面的内部控制风险评估及内部控制制度建设；
2、开展宣贯培训。针对国家相关政策、内部控制建设要求、医院相关管理制度，并结合项目推动实际情况，以及本项目拟实现的目标和采取的措施，各部门及其工作人员在实施过程中的责任等内容，通过集中授课、现场工作指导、内部宣贯、沟通交流等方式，提高全员内控管理意识，为医院建立健全内部控制体系夯实基础；
3、后续提供不少于1年的内控体系成果固定阶段服务。
三、服务提交成果文件（提供不少于以下资料，纸质版+电子版）：
1、项目启动及过程宣教培训材料；
2、风险评估报告，风险地图、风险数据库；
3、辅导科室的管理制度对标梳理表，缺陷清单，不相容岗位分离表，关键岗位职责清单，业务流程图，流程实施细则，权限指引表；
4、内部控制规范手册；
5、内部控制建设管理建议报告；
6、内部控制评价指导手册。
四、服务要求
1、项目负责人需具有同类项目驻场的经验并列明人员资质。
2、项目负责人须亲自到场参与调研会议。
3、日常驻场实施人员至少3人，请列明人员资质。
4、在服务期间无特殊情况，供应商不可更换项目组人员。如出现特殊情况，更换须经采购人同意并更换相同或以上经验、资质在职人员。
五、提交时间及方式
1、时间：2023年3月16日—2023年3 月22日
2、请根据项目要求提供相关服务方案、资质证明、报价单及服务期限等材料。
3、提交方式：所有资料加盖单位公章发至邮箱：gzysysjk@163.com
4、联系人：武老师
5、联系电话：020-22292768
6、其他：现场调研会议计划于3月23日至24日期间举行，请各供应商代表及拟派驻项目负责人预留时间。
